|
|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015- 2017 гг. № 6 от 01.01.2015 г
ДХС ул.Мира
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции государственного сектора |
Всего 1-ый год
планирования |
Всего 2-ой год
планирования |
Всего 3-ий год
планировали) |
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
510 |
64786,24 |
0 |
0 |
|
Поступления, ВСЕГО: |
X |
5171020,00 |
5104450,00 |
5239870,ОС |
|
В том числе: |
|
5235806,24 |
|
|
|
Субсидии на выполнение муниципального задания |
180 |
5011020,00 |
4944450,00 |
5079870,ОС |
|
Приносящая доход деятельность |
130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приносящая доход деятельность |
180 |
160000,00 |
160000,00 |
160000,00 |
|
Поступление ЦС |
|
0,00 |
|
|
|
Выплаты, ВСЕГО: |
900 |
5235806,24 |
5104450,00 |
5239870,ОС |
|
Субсидия на муниципальное задание |
|
5011020,00 |
4944450,00 |
5079870,ОС |
|
Заработная плата |
211 |
3696800,00 |
3696800,00 |
3696800,ОС |
|
Прочие выплаты |
212 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1116400,00 |
1116400,00 |
1116400,ОС |
|
Услуги связи |
221 |
20200,00 |
10100,00 |
10100,00 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
123980,00 |
93700,00 |
225430,00 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
15000,00 |
7500,00 |
7500,00 |
|
Прочие услуги |
226 |
10000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
Прочие расходы |
290 |
8640,00 |
4950,00 |
8640,00 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
20000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
Приносящая доход деятельность |
222 |
37400,00 |
18700,00 |
18700,00 |
|
Приносящая доход деятельность |
225 |
20000,00 |
20000,00 |
200
01 |
|
Приносящая доход деятельность |
226 |
46300,00 |
30000,00 |
3000< |
|
Приносящая доход деятельность |
290 |
32000,00 |
32000,00 |
3200 |
|
Приносящая доход деятельность |
310 |
8000,00 |
8000,00 |
8000 |
|
Приносящая доход деятельность |
340 |
80333,34 |
51300,00 |
5130 |
|
Выплаты ЦС |
|
0,00 |
|
|
|
Остаток средств на 1 января 2014г по субсидии местным бюджетам на софинансирование дополнительных расходов в связи с доведением средней з/п пед. Работников МУ доп. образования детей до средней з/п учителей в 40" |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Остаток средств на 1 января 2015г субсидии на выполнение муниципального задания |
225 |
752,90 |
0,00 |
0,0 |
|
Остаток средств на 1 января 2014г субсидии на иные цели |
211 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |
Руководитель учреждения С.Ю.Ильиных
• ОДСНС
УТВЕРЖДАЮ Начальник управления образования администрации Копейского городского округа Челябинской области (наименование должности лица, утверждающего документ)
 _____________ А.Т. Тутатчиков(подпись) (расшифровка подписи) 20
* W&
План финансово-хозяйственной деятельности На 2015-2017 годы
Форма по КФД Дата 01.01.2014
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр эстетического воспитания детей «Хоровая студия «Улица Мира» Копейского городского округа Руб.
7411014203/743001001
По ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Адрес фактического местонахождения учреждения
Администрация Копейского городского
округа Челябинской области___________
456655 Челябинская область г. Копейск, улица Мира, 43
I. Сведения о деятельности учреждения Цели деятельности учреждения: формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; адаптация обучающихся к жизни в обществе; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески применять полученные знания в содержательном досуге; профессиональное самоопределение детей. Виды деятельности учреждения: дополнительное образование Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
|
II. Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
735316,63 |
|
Из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего |
372641,00 |
|
В том числе: |
372641,00 |
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |
|
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
| |
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества |
- |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего |
362675,63 |
|
В том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
362675,63 |
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
13527,11 |
|
II. Финансовые активы, всего |
|
|
Из них: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам |
- |
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета, всего: |
|
|
В том числе: |
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
- |
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
- |
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
- |
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
- |
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
- |
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
- |
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
- |
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов |
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
- |
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
- |
|
2.3. Дебиторская задолженность "по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
В том числе: |
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
- |
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
- |
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
- |
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
- |
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
- |
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
- |
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
- |
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов |
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
- |
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
- |
|
III. Обязательства, всего: |
104151,36 |
|
Из них: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета, всего: |
|
|
В том числе: |
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
259,60 |
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
17448,25 |
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
71413,91 |
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
14229,60 |
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
- |
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
- |
|
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов |
- |
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
- |
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
400,00 |
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
-4180,21 |
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
- |
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
В том числе: |
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
- |
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
- |
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
- |
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
- |
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
- |
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
- |
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
- |
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
- |
|
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов |
- |
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
- |
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
- |
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
- |
|
3.3.13. по прочим расходам с кредиторами |
- |
|
|
- |
1. Нормативные затраты на оказание еденицы муниципальной (бюджетной) услуги (работы) и нормативных затарат на содержание имущества.
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 2016 год. ( Скачать).
2. Нормативные затраты на оказание еденицы муниципальной (бюджетной) услуги (работы) и нормативных затарат на содержание имущества.
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 2017 год. ( Скачать).
3. Нормативные затраты на оказание еденицы муниципальной (бюджетной) услуги (работы) и нормативных затарат на содержание имущества.
Наименование услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ 2018 - 2019 гг. ( Скачать).
|
|
